4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 14/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/001-2017       
1.872,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
1.872,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.744,32
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
452/000-2017       
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - JURÍDICO
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/019-2017       
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/020-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/017-2017       
8.944,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (10/03/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
8.944,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.944,87
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/003-2017       
3.800,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS PARC. 40/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 FPM BC 
1119
Vl.Total:
3.800,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,89
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
280/001-2017       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PATE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,20
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/004-2017       
191.827,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. JAN/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
191.827,23
Un.:
%
Quantidade:
7,2400
26.506,46
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
285
1846/000-2017       
1.194,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.194,73
Un.:
M²
Quantidade:
15,4000
77,58
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
3011/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 15/03/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
929/000-2017       
1.079,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.079,91
Un.:
M²
Quantidade:
13,9200
77,58
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
1605/000-2017       
1.815,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.815,37
Un.:
M²
Quantidade:
23,4000
77,58
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
90.180.605/0001-02
337
425/000-2017       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 2005/2006 - SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS 
DO MUNICÍPIO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
540,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1882/000-2017       
11.610,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO. - SERVIÇO PARA USO DA ESF CAIÇARA. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.610,77
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
11.610,77
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/002-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/002-2017       
1.500,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
90.180.605/0001-02
502
426/000-2017       
570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ ANO/MODELO 2016/2016 - SEGURO VEÍCULAR PARA 
OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - VE C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
570,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
570,00
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
90.180.605/0001-02
522
414/000-2017       
1.306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS ANO/MODELO 2002/2002
Vl.Total:
845,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
845,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI - ANO/MODELO 1994/1994 - SEGURO VEICULAR DO MUNICÍPIO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,00
SV
1,0000
461,00
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
2920/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/002-2017       
144,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
144,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/003-2017       
0,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,30
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
116/000-2017       
10.550,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2017/43 - 191.827,23
Vl.Total:
10.550,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.550,50
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
RP
J
04.370.430/0001-56
5001
13387/003-2016       
28.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13387/3-2016
Vl.Total:
28.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.500,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Março de 2017.